Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGENDAS, TIPO: PLANNER PERMANENTE REVESTIMENTO CAPA: PAPELÃO QUANTIDADE FOLHAS: 150 UN GRAMATURA: 1200 G/M2 COMPRIMENTO: 210 MM TIPO ENCADERNAÇÃO: ENCADERNAÇÃO ESPIRAL…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 37.420.039/0001-78) para: aquisição de agendas, tipo: planner permanente revestimento capa: papelão quantidade folhas: 150 un gramatura: 1200 g/m2 comprimento: 210 mm tipo encadernação: encadernação espiral largura: 150 mm tipo papel miolo: ofset…. Valor global contratado: R$ 2.719,89. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0016-97
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO CE - DNIT 393024
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- CGM GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 37.420.039/0001-78
- Processooficial
- 50603.001787/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90346/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.719,89
- Valor globaloficial
- R$ 2.719,89
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAGENDA, TIPO PLANNER, REVESTIMENTO CAPA PAPELÃO, QUANTIDADE FOLHAS 150 UN, GRAMATURA 1200 G/M2, COMPRIMENTO 210 MM, TIPO ENCADERNAÇÃO ENCADERNACÃO ESPIRAL, LARGURA 150 MM, TIPO PAPEL MIOLO OFSETE, CAR… | 141 | R$ 19,29 | R$ 2.719,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.719,89
- A liquidarcalculado
- R$ 2.719,89
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000093 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.719,89 · a liquidar R$ 2.719,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 356 · emitida 25/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.719,89
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001787/2024-91
valor global após o termo: R$ 2.719,89 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463754
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.