Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PRÁTICAS DOS ALUNOS DO CAMPUS DE OEIRAS. PREGÃO 56/2023. PROC. 23184.000339/20…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA (CNPJ 52.369.074/0001-01) para: valor empenhado para atender as demandas do setor de educação física e desenvolvimento das atividades práticas dos alunos do campus de oeiras. pregão 56/2023. proc. 23184.000339/2024-86. Valor global contratado: R$ 952,00. Vigência de 23/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS OEIRAS 154701
- Local da unidadeoficial
- OEIRAS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207009
- Fornecedoroficial
- ANTONIA DINAIR LIMA E SILVACNPJ 52.369.074/0001-01
- Processooficial
- 23184.000339/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 952,00
- Valor globaloficial
- R$ 952,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL EVA COM FECHAMENTO EM VELCRO, TIPO CINTO DE TRAÇÃO INDIVIDUAL, USO TREINAMENTO DE ARRANQUE E EXPLOSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLO COM 4 ELÁSTICOS | 8 | R$ 119,00 | R$ 952,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 952,00
- A liquidarcalculado
- R$ 952,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 952,00 · a liquidar R$ 952,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 145 · emitida 11/02/2026 · PagoR$ 952,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000028 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23184.000339/2024-86
valor global após o termo: R$ 952,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.