Contrato federal · Empenho 2024NE000172 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GPAS DE COZINHA PARA O CAMPUS DE ARAGUATINS. PREGÃO 90026/2024 SRP. PROCESO 23233.007519/2024-66.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CLEUTIANO BEZERRA DO VALE (CNPJ 08.934.084/0001-42) para: empenho de despesa com aquisição de gpas de cozinha para o campus de araguatins. pregão 90026/2024 srp. proceso 23233.007519/2024-66.. Valor global contratado: R$ 19.330,00. Vigência de 13/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CLEUTIANO BEZERRA DO VALECNPJ 08.934.084/0001-42
- Processooficial
- 23233.007519/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.330,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 13/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 40 | R$ 406,00 | R$ 16.240,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 30 | R$ 103,00 | R$ 3.090,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 50,34
- Pagocalculado
- R$ 15.219,66
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000172 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.330,00 · a liquidar R$ 4.060,00 · liquidado R$ 50,34 · pago R$ 15.219,66
Faturas
- 486 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000172 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23233.007519/2024-66
valor global após o termo: R$ 19.330,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463791
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.