Contrato federal · Empenho 2024NE000005 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O IFPA CAMPUS SANTARÉM EXERCÍCIO 2024, CONFORME PROCESSO 23051.002513/2024-93.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou ERICK DA CONCEICAO DOS SANTOS (CNPJ 34.326.911/0001-25) para: despesas com o fornecimento de água mineral para o ifpa campus santarém exercício 2024, conforme processo 23051.002513/2024-93.. Valor global contratado: R$ 9.016,00. Vigência de 21/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- ERICK DA CONCEICAO DOS SANTOSCNPJ 34.326.911/0001-25
- Processooficial
- 23051.002513/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.016,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 800 | R$ 11,27 | R$ 9.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.087,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.928,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000005 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.016,00 · a liquidar R$ 3.087,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.928,02
Faturas
- 219 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 597,31
- 214 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 833,98
- 209 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.656,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000005 · 21/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.002513/2024-93
valor global após o termo: R$ 9.016,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463794
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.