Contrato federal · Empenho 2024NE000243 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC PARA O IFRO CAMPUS GUAJARÁ MIRIM, POR MEIO DO PREGÃO Nº 53/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2492971). PROCESSO 23…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: empenho para aquisição de material de tic para o ifro campus guajará mirim, por meio do pregão nº 53/2023, conforme solicitação de execução de despesa (sei nº 2492971). processo 23243.013585/2022-94.. Valor global contratado: R$ 249,80. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23243.013585/2022-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 249,80
- Valor globaloficial
- R$ 249,80
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA A MACHO X A FÊMEA, COMPRIMENTO 1 M, PADRÃO USB 2.0, COR DA COBERTURA PRETA | 10 | R$ 24,98 | R$ 249,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 249,80
- A liquidarcalculado
- R$ 249,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000243 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 249,80 · a liquidar R$ 249,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3247 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000243 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013585/2022-94
valor global após o termo: R$ 249,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463827
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.