Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PFCG. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO 526 (30222870), PROCESSO 08118.004998/2024-91.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.585.078/0001-19) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material permanente para a pfcg. autorização por meio do despacho 526 (30222870), processo 08118.004998/2024-91.. Valor global contratado: R$ 9.290,70. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDACNPJ 52.585.078/0001-19
- Processooficial
- 08118.004998/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.290,70
- Valor globaloficial
- R$ 9.290,70
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR SPEED DOME, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX | 3 | R$ 3.096,90 | R$ 9.290,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.290,70
- A liquidarcalculado
- R$ 9.290,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.290,70 · a liquidar R$ 9.290,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 266 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.290,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004998/2024-91
valor global após o termo: R$ 9.290,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463865
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 07:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.