Contrato federal · Empenho 2024NE000679 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO Nº 19551
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou COMERCIO E TRANSPORTES ROQUE E SILVA LTDA (CNPJ 05.428.151/0001-69) para: solicitação nº 19551. Valor global contratado: R$ 5.885,25. Vigência de 28/08/2024 a 28/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIO E TRANSPORTES ROQUE E SILVA LTDACNPJ 05.428.151/0001-69
- Processooficial
- 23808.000559/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00214/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.885,25
- Valor globaloficial
- R$ 5.885,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 76.508,25
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 28/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARtipo: cristal | 35 | R$ 16,95 | R$ 593,25 |
| CAFÉapresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo | 280 | R$ 18,90 | R$ 5.292,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.770,50
- A liquidarcalculado
- R$ 5.885,26
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.885,24
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000686 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.885,25 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.885,24
- 2024NE000679 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.885,25 · a liquidar R$ 5.885,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2311 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.942,62
- 2291 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.942,62
- 2231 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.942,62
- 2142 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.942,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000679 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000679 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23808.000559/2024-25
valor global após o termo: R$ 5.885,25 · vigência até 28/08/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 22/08/2025
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME PROCESSO 23808.000559/2024-25
valor global após o termo: R$ 5.885,25 · vigência até 28/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463905
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.