Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS AVANÇADO DE QUEDAS DO IGUAÇU, UASG 158009, PE 90009/2024,G A DA COSTA - ESPORTES LTDA. .PROC. SEI 23411.018…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus avançado de quedas do iguaçu, uasg 158009, pe 90009/2024,g a da costa - esportes ltda. .proc. sei 23411.018210/2024-01. Valor global contratado: R$ 5.374,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23411.018210/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.374,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.374,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL AÇO/VIDRO, TIPO TABELA MÓVEL, USO BASQUETE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIDRÁULICA | 2 | R$ 2.687,00 | R$ 5.374,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.374,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.374,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.374,00 · a liquidar R$ 5.374,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3433 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.374,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018210/2024-01
valor global após o termo: R$ 5.374,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463919
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.