Contrato federal · Empenho 2024NE000256 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇU, PE 90005/2024 - A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, PROC. 23411.001500/2024-16, PROC.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 01.475.960/0001-70) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de quedas do iguaçu, pe 90005/2024 - a diogo comercio de ferragens ltda, proc. 23411.001500/2024-16, proc. exec. 23411.018077/2024-85. Valor global contratado: R$ 595,92. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- A DIOGO COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 01.475.960/0001-70
- Processooficial
- 23411.018077/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 595,92
- Valor globaloficial
- R$ 595,92
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITAFITA, MATERIAL A BASE DE ASFALTOS MODIFICADOS RECOBERTO POR ALUM Í, LARGURA 20 CM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BETUMINOSA AUTO ADESIVA, APLICAÇÃO SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA, COR PRAT… | 2 | R$ 90,36 | R$ 180,72 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO 22MM, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO ARMARIO | 5 | R$ 83,04 | R$ 415,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 595,92
- A liquidarcalculado
- R$ 595,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000256 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 595,92 · a liquidar R$ 595,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2401 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 595,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000256 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000256 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018077/2024-85
valor global após o termo: R$ 595,92 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463920
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 17:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.