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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000265 · Comprasnet Contratos

PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇU, PE 90013/2024 - ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, PROC. 23411.001508/2024-74, SE…

INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.539.740/0001-15) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de quedas do iguaçu, pe 90013/2024 - alxtek suprimentos de informatica ltda, proc. 23411.001508/2024-74, sei exec.23411.019275/2024-66. Valor global contratado: R$ 501,80. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
Local da unidadeoficial
CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
Fornecedoroficial
ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 40.539.740/0001-15
Processooficial
23411.019275/2024-66
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90013/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 501,80
Valor globaloficial
R$ 501,80
Assinaturaoficial
16/12/2024
Vigênciaoficial
16/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIURETANO, TIPO DUPLA FACE, LARGURA 19 MM, COR AMARELA10R$ 50,18R$ 501,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 501,80
A liquidarcalculado
R$ 501,80
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000265 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 501,80 · a liquidar R$ 501,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 769 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 501,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000265 · 16/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019275/2024-66

    valor global após o termo: R$ 501,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PRVer o mercado de Paraná →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 463928
Lido da fonte em
27/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
28/10/2026, 08:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.