Contrato federal · Empenho 2024NE000268 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE QUEDAS DO IGUAÇÚ, PE 90013/2024 - ALUHED COMERCIO LTDA PROC. 23411.001508/2024-74, PROC. SEI 23411.01928…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALUHED COMERCIO LTDA (CNPJ 53.799.886/0001-41) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de quedas do iguaçú, pe 90013/2024 - aluhed comercio ltda proc. 23411.001508/2024-74, proc. sei 23411.019283/2024-11. Valor global contratado: R$ 775,50. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- ALUHED COMERCIO LTDACNPJ 53.799.886/0001-41
- Processooficial
- 23411.019283/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 775,50
- Valor globaloficial
- R$ 775,50
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 12 CM | 10 | R$ 4,50 | R$ 45,00 |
| PERCEVEJOPERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 6 | 5 | R$ 2,70 | R$ 13,50 |
| CANETA HIDROGRÁFICACANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO CORPO CILÍNDRICO, MATERIAL PONTA FELTRO, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA AZUL, APLICAÇÃO QUADRO BRANCO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARGA DESCARTÁVEL | 50 | R$ 14,34 | R$ 717,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 775,50
- A liquidarcalculado
- R$ 775,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000268 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 775,50 · a liquidar R$ 775,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 026 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 775,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000268 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000268 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019283/2024-11
valor global após o termo: R$ 775,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.