Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO /MANUTENÇÃO PARA ATENDER O IFPB/CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 006/2023 DA UG GERENCIADORA: 158138.
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou GR COMERCIO LTDA (CNPJ 17.451.234/0001-58) para: empenho referente a aquisição de material de consumo elétrico /manutenção para atender o ifpb/campus catolé do rocha, nos termos do pregão nº 006/2023 da ug gerenciadora: 158138.. Valor global contratado: R$ 372,02. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- GR COMERCIO LTDACNPJ 17.451.234/0001-58
- Processooficial
- 23800.001409.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 372,02
- Valor globaloficial
- R$ 372,02
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO DISTRIBUIÇÃOQUADRO DISTRIBUIÇÃO, BARRAMENTO SEM BARRAMENTO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA DISJUNTORES DIN, DE SOBREPOR, MATERIAL PVC, QUANTIDADE DE DISJUNTORES 4 | 2 | R$ 36,21 | R$ 72,42 |
| ELETRODUTOELETRODUTO, MATERIAL PVC ANTI-CHAMA, COR PRETA, TIPO FIXAÇÃO ROSCADO, NORMAS TÉCNICAS ABNT NBR 15465, COMPRIMENTO 3 M, DIÂMETRO NOMINAL 3/4 POL | 40 | R$ 7,49 | R$ 299,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 372,02
- A liquidarcalculado
- R$ 372,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 372,02 · a liquidar R$ 372,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4180 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 372,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001409.2024-17
valor global após o termo: R$ 372,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.