Contrato federal · Contrato 00078/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PONTARIA E COLIMADORES PARA MRT P 120 M2 R E MRT ME ACG 81MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A. (CNPJ 33.966.391/0001-52) para: aquisição de aparelhos de pontaria e colimadores para mrt p 120 m2 r e mrt me acg 81mm. Valor global contratado: R$ 8.823.709,00. Vigência de 11/02/2025 a 30/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARES AEROESPACIAL E DEFESA S.A.CNPJ 33.966.391/0001-52
- Processooficial
- 64004.000431/2024- 02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.823.709,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.823.709,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 30/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSAPLICAÇÃO 2: REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6: COLIMADOR | 75 | R$ 31.037,00 | R$ 2.327.775,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSAPLICAÇÃO 2: REGULAGEM DE LUNETAS E MIRA, TIPO 6: COLIMADOR | 15 | R$ 35.669,00 | R$ 535.035,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOAPLICAÇÃO: MORTEIRO 81 - 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: M81/60, DIMENSÕES - 95 X 95 X 135 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO 3: MIRA | 25 | R$ 32.059,00 | R$ 801.475,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOAPLICAÇÃO: MORTEIRO 120 - 81, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SPOTIM M2A1, DIMENSÕES - 234 X 115 X 109 MM, MATERIAL: AÇO CARBONO, TIPO 3: MIRA | 128 | R$ 40.308,00 | R$ 5.159.424,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.823.709,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.823.709,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000426 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 641.180,00 · a liquidar R$ 641.180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000427 · 23/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.683.489,00 · a liquidar R$ 6.683.489,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000030 · 23/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 164.449,00 · a liquidar R$ 164.449,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000002 · 05/02/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.334.591,00 · a liquidar R$ 1.334.591,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00078/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/05/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/01/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 8.823.709,00 · vigência até 30/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463964
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.