Contrato federal · Empenho 2024NE001469 · Comprasnet Contratos
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA FEI INSPECT 50 PROCESSO 23089.029781/2024-72 CAMPUS SJCAMPOS INEXIGIBILIDADE 269/2024 RL 625/2024 RECURSOS CAPES PROAP…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ALTMANN SA IMPORTACAO E COMERCIO (CNPJ 60.855.863/0001-72) para: peças para manutenção do microscópio eletrônico de varredura fei inspect 50 processo 23089.029781/2024-72 campus sjcampos inexigibilidade 269/2024 rl 625/2024 recursos capes proap programa engenharia de materiais 2024nc0…. Valor global contratado: R$ 11.244,47. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ALTMANN SA IMPORTACAO E COMERCIOCNPJ 60.855.863/0001-72
- Processooficial
- 23089.029781/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00269/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.244,47
- Valor globaloficial
- R$ 11.244,47
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOadicional: compatível c/ microscópios invertidos e verticais, aumento: foco diagonal de até 25 mm, componentes: c/ portas de entrada e saída de laser, outros componentes: até 5 canais, tipo: sistema c… | 1 | R$ 11.244,47 | R$ 11.244,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.244,47
- A liquidarcalculado
- R$ 11.244,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001469 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.244,47 · a liquidar R$ 11.244,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14593 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.244,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001469 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.029781/2024-72
valor global após o termo: R$ 11.244,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.