Contrato federal · Empenho 2024NE000140 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ESTANTES) PARA O IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA (CNPJ 30.970.719/0001-16) para: empenho para atender despesas com aquisição de mobiliário (estantes) para o ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 12.527,80. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- BRITO E SILVA COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDACNPJ 30.970.719/0001-16
- Processooficial
- 23545.001897/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.527,80
- Valor globaloficial
- R$ 12.527,80
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAmaterial: chapa aço, altura: 2, largura: 1, profundidade: 0,58, tipo prateleiras: reguláveis, quantidade prateleiras: 8, tratamento superficial: pintura eletrostática epóxi pó, antiferrugem, cor: azul… | 2 | R$ 6.263,90 | R$ 12.527,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.527,80
- A liquidarcalculado
- R$ 12.527,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.527,80 · a liquidar R$ 12.527,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9.989 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.527,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000140 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.001897/2024-12
valor global após o termo: R$ 12.527,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463998
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.