Contrato federal · Empenho 2024NE000198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - PE 90004/2024, UASG 158009 - PROC. SEI 23411.001499/2024-11 - CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND PROC SEI 23411.022205/202…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR (CNPJ 37.421.415/0001-49) para: empenho para atender despesas com aquisição material de consumo - pe 90004/2024, uasg 158009 - proc. sei 23411.001499/2024-11 - campus assis chateaubriand proc sei 23411.022205/2024-95 - doc. sei 3366236. Valor global contratado: R$ 674,40. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIA 154671
- Local da unidadeoficial
- ASSIS CHATEAUBRIAND/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4102000
- Fornecedoroficial
- ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIORCNPJ 37.421.415/0001-49
- Processooficial
- 23411.022205/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 674,40
- Valor globaloficial
- R$ 674,40
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICOSEGLICOSE, INGREDIENTES GLICOSE DE MILHO E AÇÚCAR INVERTIDO, PRAZO VALIDADE 1 ANO | 30 | R$ 22,48 | R$ 674,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 674,40
- A liquidarcalculado
- R$ 674,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000198 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 674,40 · a liquidar R$ 674,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 856 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 674,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000198 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022205/2024-95
valor global após o termo: R$ 674,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464054
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.