Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO IFES CAMPUS VILA VELHA - DISP. LIC. 90025/2024 - ITEM 1.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDO (CNPJ 54.103.042/0001-87) para: empenho destinado a aquisição de materiais graficos e de apoio para realização de eventos no ifes campus vila velha - disp. lic. 90025/2024 - item 1.. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- 54.103.042 FELIPE FERREIRA DE TOLEDOCNPJ 54.103.042/0001-87
- Processooficial
- 23187.003014/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL ALUMÍNIO, APLICAÇÃO EVENTOS, ALTURA 185 CM, LARGURA 90 CM,TIPO BANNER SUPER, COMPRIMENTO 75 CM, ACABAMENTO PINTURA EPÓXI | 10 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 51 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003014/2024-25
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.