Contrato federal · Empenho 2024NE000084 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI
CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 04.584.756/0001-86) para: aquisição de equipamentos de proteção individual - epi. Valor global contratado: R$ 2.199,60. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS 257005
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 04.584.756/0001-86
- Processooficial
- 25208.000819/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.199,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.199,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2024
- Vigênciaoficial
- 10/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR SOLARPROTETOR SOLAR, TIPO PROTEÇÃO UVA/UVB, FATOR PROTEÇÃO FATOR 50, FORMAFARMACÊUTICA LOÇÃO CREMOSA, ADICIONAL ISENTO DE ÓLEO | 50 | R$ 16,50 | R$ 825,00 |
| LUVA PROTEÇÃOLUVA PROTEÇÃO, MATERIAL GRAFATEX/ARAMIDA, TAMANHO ÚNICO, TIPO 5 DEDOS,APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE ATÉ 2.500°C, FORRAÇÃO EM LÃ, TIPO USO REUTILIZÁVEL, FORMATO ANAT… | 10 | R$ 29,46 | R$ 294,60 |
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX NATURAL, TAMANHO GRANDE, COR VERDE,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA/DEDOS ANTIDERRAPANTES, INTERIOR LISO/TALCAD O, TIPO CANO LONGO | 400 | R$ 2,70 | R$ 1.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.199,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.199,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000084 · 06/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.199,60 · a liquidar R$ 2.199,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 037.675 · emitida 26/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.199,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000084 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.000819/2024-57
valor global após o termo: R$ 2.199,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.