Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DO CURSO DE AGENTES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL DISPENSA 90307/2024 TED 15123/2024 NUM TRANSF 1AAVDK
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICIS (CNPJ 46.262.118/0001-99) para: aquisição de equipamentos para atendimento do curso de agentes de preservação do patrimonio cultural dispensa 90307/2024 ted 15123/2024 num transf 1aavdk. Valor global contratado: R$ 897,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- 46.262.118 MARCIA APARECIDA DA SILVA DE DOMINICISCNPJ 46.262.118/0001-99
- Processooficial
- 23343.004123.2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90307/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,00
- Valor globaloficial
- R$ 897,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESMERILHADEIRAESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 220 V, POTÊNCIA 900 W, ROTAÇÃO 11.000RPM, DIÂMETRO DISCO 4 1/2 POL, PESO 2,10 KG, EIXO M14 | 3 | R$ 299,00 | R$ 897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 897,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 897,00 · a liquidar R$ 897,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 897,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004123.2024-10
valor global após o termo: R$ 897,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464104
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.