Contrato federal · Empenho 2024NE001804 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÕES DE QUADROS DE AVISOS PROCESSO 23089.039443/2024-49 CAMPUS SJCAMPOS RECURSOS PRÓPRIOS PREGÃO 90044 /2024 RL 721/2024 ITEM 125 E 129 . AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 2499862.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou G & J REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 55.017.923/0001-48) para: aquisições de quadros de avisos processo 23089.039443/2024-49 campus sjcampos recursos próprios pregão 90044 /2024 rl 721/2024 item 125 e 129 . autorização de empenho sei 2499862.. Valor global contratado: R$ 1.927,16. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- G & J REPRESENTACAO LTDACNPJ 55.017.923/0001-48
- Processooficial
- 23089.039443/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.927,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.927,16
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 120 CM, FINALIDADE MURAL, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FELTRO VERDE, FORMATO RETANGULAR, REVESTIMENTO CORTIÇA | 3 | R$ 115,93 | R$ 347,79 |
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 130 CM, FINALIDADE MURAL | 13 | R$ 121,49 | R$ 1.579,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.927,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.927,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001804 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.927,16 · a liquidar R$ 1.927,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 135 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.927,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001804 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001804 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.039443/2024-49
valor global após o termo: R$ 1.927,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464145
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.