Contrato federal · Empenho 2024NE000111 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA EM FAVOR DE CLEIDE PEREIRA DOS PASSOS 13233479689 CNPJ: 44.828.258/0001-56 REFERENTE À QUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NOS NVRS…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MY HELP LTDA (CNPJ 44.828.258/0001-56) para: despesa empenhada em favor de cleide pereira dos passos 13233479689 cnpj: 44.828.258/0001-56 referente à quisição de dispositivos de armazenamento de dados para utilização nos nvrs e nas pfcat, conforme termo de referênc…. Valor global contratado: R$ 53.973,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- MY HELP LTDACNPJ 44.828.258/0001-56
- Processooficial
- 08117.005455/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.973,00
- Valor globaloficial
- R$ 53.973,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO RÍGIDO, CAPACIDADE 12 TB., TAMANHO 3,5 POL, VELOCIDADE5.400 RPM, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, MEMÓRIA CACHE 128 MB | 27 | R$ 1.999,00 | R$ 53.973,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.973,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.973,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000111 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.973,00 · a liquidar R$ 53.973,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.099 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.973,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000111 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000111 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.005455/2024-00
valor global após o termo: R$ 53.973,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464161
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.