Contrato federal · Empenho 2024NE000060 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA SERVIÇO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 67/2023 - PROCESSO 23321.000980.2024-07
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 12.507.327/0001-33) para: valor que se empenha na aquisição de materiais descartáveis para serviço de merenda escolar para os alunos do iff campus cabo frio - pregão 67/2023 - processo 23321.000980.2024-07. Valor global contratado: R$ 2.105,00. Vigência de 31/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- W A SERVICOS & DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 12.507.327/0001-33
- Processooficial
- 23321.000980.2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.105,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.105,00
- Assinaturaoficial
- 31/05/2024
- Vigênciaoficial
- 31/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1000 M, LARGURA 40 CM, APRESENTAÇÃO BOBINA, APLICAÇÃO RESTAURANTE, ESPESSURA 11 MICRA | 10 | R$ 82,00 | R$ 820,00 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, CAPACIDADE 1 L, ALTURA 20 CM, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 0,3 MM | 25 | R$ 20,00 | R$ 500,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 200 ML, COR INCOLOR, MATERIAL POLIESTIRENO | 100 | R$ 3,00 | R$ 300,00 |
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ 5,5 A 6,0, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO USO | 25 | R$ 11,00 | R$ 275,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 10 | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.105,00
- A liquidarcalculado
- R$ 210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.895,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 31/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.105,00 · a liquidar R$ 210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.895,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000060 · 31/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000980.2024-07
valor global após o termo: R$ 2.105,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464162
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.