Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO IFF CAMPUS CABO FRIO - PREGÃO 41/2023 - PROCESSO 23321.000902.2024-02
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou FMS FALCAO ATACADISTA LTDA (CNPJ 45.769.761/0001-40) para: valor que se empenha na aquisição de gêneros alimentícios para produção de merenda escolar para os alunos do iff campus cabo frio - pregão 41/2023 - processo 23321.000902.2024-02. Valor global contratado: R$ 7.236,55. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FMS FALCAO ATACADISTA LTDACNPJ 45.769.761/0001-40
- Processooficial
- 23321.000902.2024-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.236,55
- Valor globaloficial
- R$ 7.236,55
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO SORTIDO, SABOR SORTIDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO | 760 | R$ 4,27 | R$ 3.245,20 |
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO REDONDO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, TIPO MARIA | 885 | R$ 4,51 | R$ 3.991,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.236,55
- A liquidarcalculado
- R$ 892,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.343,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 22/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.236,55 · a liquidar R$ 892,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.343,57
Faturas
- 3288 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 879,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000087 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.000902.2024-0
valor global após o termo: R$ 7.236,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464167
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.