Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE LIMPEZA PARA OS LABORATÓRIOS DA ÁREA DE BIOLOGIA PREGÃO Nº 67/2023, PROCESSO Nº 23321.001793.2024-32
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou GAGIBE ARARUAMA COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 50.144.760/0001-40) para: valor que se empenha para a aquisição de materiais descartáveis e de limpeza para os laboratórios da área de biologia pregão nº 67/2023, processo nº 23321.001793.2024-32. Valor global contratado: R$ 118,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- GAGIBE ARARUAMA COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 50.144.760/0001-40
- Processooficial
- 23321.001793.2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00067/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118,00
- Valor globaloficial
- R$ 118,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL MANTEIGAPAPEL MANTEIGA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 40 G/M2, COMPRIMENTO 750 CM, LARGURA 29 CM, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL | 20 | R$ 5,90 | R$ 118,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118,00
- A liquidarcalculado
- R$ 118,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 118,00 · a liquidar R$ 118,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001793.2024-32
valor global após o termo: R$ 118,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464175
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.