Contrato federal · Empenho 2024NE000252 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PREGÃO Nº 90018/2024. PROCESSO 23321.002489.2024-11
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA (CNPJ 06.324.022/0001-93) para: valor que se empenha para aquisição de material de expediente,pregão nº 90018/2024. processo 23321.002489.2024-11. Valor global contratado: R$ 1.043,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDACNPJ 06.324.022/0001-93
- Processooficial
- 23321.002489.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.043,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.043,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPISLÁPIS, TIPO ATÓXICO, COR PRETA, MATERIAL RESINA, DUREZA CARGA HB2 | 60 | R$ 0,85 | R$ 51,00 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL OFFSET, MODELO OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 160 X 220 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 90 G/M2 | 500 | R$ 0,45 | R$ 225,00 |
| CARTOLINACARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 180 G/M2, COMPRIMENTO 650 MM, LARGURA 600 MM, COR BRANCA | 10 | R$ 76,70 | R$ 767,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.043,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.043,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000252 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.043,00 · a liquidar R$ 1.043,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2962 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.043,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000252 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000252 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002489.2024-11
valor global após o termo: R$ 1.043,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464188
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.