Contrato federal · Empenho 2024NE000248 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PREGÃO Nº 90018/2024. PROCESSO 23321.002489.2024-11.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 53.950.596 MARIA CRISTINA VERDIANA DE SOUZA (CNPJ 53.950.596/0001-57) para: valor que se empenha para aquisição de material de expediente,pregão nº 90018/2024. processo 23321.002489.2024-11.. Valor global contratado: R$ 428,90. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 53.950.596 MARIA CRISTINA VERDIANA DE SOUZACNPJ 53.950.596/0001-57
- Processooficial
- 23321.002489.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 428,90
- Valor globaloficial
- R$ 428,90
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CINTA ELÁSTICACINTA ELÁSTICA, MATERIAL BORRACHA, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18, COR AMARELA, APLICAÇÃO AMARRAR NUMERÁRIO | 65 | R$ 2,02 | R$ 131,30 |
| BARBANTE ALGODÃOBARBANTE ALGODÃO, QUANTIDADE FIOS 8 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL CRÚ, COR BRANCA | 24 | R$ 12,40 | R$ 297,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 428,90
- A liquidarcalculado
- R$ 428,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000248 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 428,90 · a liquidar R$ 428,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9914943 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000248 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000248 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002489.2024-11
valor global após o termo: R$ 428,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464191
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.