Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR DO TIPO VAN PARA O CAMPUS CABO FRIO. PREGÃO Nº 90039/2024. PROCESSO Nº 23321.002740.2024-39
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDA (CNPJ 08.647.320/0001-40) para: valor que se empenha para aquisição de veiculo automotor do tipo van para o campus cabo frio. pregão nº 90039/2024. processo nº 23321.002740.2024-39. Valor global contratado: R$ 118.000,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- G4 AUTOMOTIVE VEICULOS LTDACNPJ 08.647.320/0001-40
- Processooficial
- 23321.002740.2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 118.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.000,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTEVEÍCULO TRANSPORTE, TIPO VAN, CAPACIDADE TRANSPORTE PASSAGEIROS 7, POTÊNCIA MÍNIMA 130 CV, CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 60 L, COMBUSTÍVEL BI-COMBUSTÍVEL, QUANTIDADE PORTAS 6, COR BRANCA, CARACTERÍSTI… | 1 | R$ 118.000,00 | R$ 118.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 118.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 118.000,00 · a liquidar R$ 118.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 137890 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 118.000,00
- 137887 · emitida 14/01/2025 · PendenteR$ 118.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.002740.2024-39
valor global após o termo: R$ 118.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464197
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.