Contrato federal · Empenho 2024NE000262 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARRETINHA PARA O CAMPUS CABO FRIO DO IFFLUMINENSE. DISPENSA Nº 183/2024. PROCESSO Nº 23321.001633.2024-93
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou BRAVO - COMERCIO E LOCACAO LTDA (CNPJ 19.368.888/0001-48) para: valor que se empenha para a contratação do serviço de confeccão de carretinha para o campus cabo frio do iffluminense. dispensa nº 183/2024. processo nº 23321.001633.2024-93. Valor global contratado: R$ 46.780,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- BRAVO - COMERCIO E LOCACAO LTDACNPJ 19.368.888/0001-48
- Processooficial
- 23321.001633.2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00183/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.780,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FABRICAÇÃO CARROCERIA / REBOQUE / CABINE DUPLAFabricação Carroceria / Reboque / Cabine Dupla | 1 | R$ 9.830,00 | R$ 9.830,00 |
| FABRICAÇÃO CARROCERIA / REBOQUE / CABINE DUPLAFabricação carroceria / reboque / cabine dupla | 1 | R$ 36.950,00 | R$ 36.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 46.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.780,00 · a liquidar R$ 46.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4892 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.830,00
- 000.004.937 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000262 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001633.2024-93
valor global após o termo: R$ 46.780,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464198
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.