Contrato federal · Empenho 2024NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR PARA CAMPUS PONTES E LACERDA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMA (CNPJ 54.337.541/0001-39) para: empenho para custear aquisição de umidificador para campus pontes e lacerda. Valor global contratado: R$ 644,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- THIAGO VIANA FERREIRA DE LIMACNPJ 54.337.541/0001-39
- Processooficial
- 23198.001844.2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.449,00
- Valor globaloficial
- R$ 644,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.449,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTEUMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE, CAPACIDADE 4 L, MATERIAL POLIESTIRENO,VOLTAGEM 110/220 V, CONSUMO ENERGIA 25 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISRESERVATÓRIO POLIESTIRENO CRISTAL,FUNCIONAMENTO 8 H, TIPO… | 4 | R$ 161,00 | R$ 644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 644,00
- A liquidarcalculado
- R$ 644,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000178 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 644,00 · a liquidar R$ 644,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 644,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000178 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.001844.2024-99
valor global após o termo: R$ 1.449,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464210
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.