Contrato federal · Empenho 2024NE000718 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BEM IMOVEIS PROCESSO 23089.027598/2021-90, PREGÃO 189/2022, RL 317/2024 EMENDA PARLAMENTAR SAMIA BOMFIM CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 11.161.828/0001-48) para: material para manutenção bem imoveis processo 23089.027598/2021-90, pregão 189/2022, rl 317/2024 emenda parlamentar samia bomfim campus diadema. Valor global contratado: R$ 18.287,64. Vigência de 04/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOMAVE - CONSTRUTORA LTDACNPJ 11.161.828/0001-48
- Processooficial
- 23089.027598/2021-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00189/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.287,64
- Valor globaloficial
- R$ 18.287,64
- Assinaturaoficial
- 04/07/2024
- Publicaçãooficial
- 04/07/2024
- Vigênciaoficial
- 04/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL METAL, BITOLA 1 1/2 POL, APLICAÇÃO VÁLVULA HIDRAMAX, MODELO 2550, REFERÊNCIA 4468120, TIPO REPARO BOTÃO DE COMANDO SEM PISTÃO | 16.933 | R$ 1,08 | R$ 18.287,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.287,64
- A liquidarcalculado
- R$ 15.272,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.015,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000718 · 04/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.287,64 · a liquidar R$ 15.272,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.015,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000718 · 04/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000718 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.027598/2021-90
valor global após o termo: R$ 18.287,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464216
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.