Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA O IFCE CÂMPUS ITAPIPOCA PREGÃO 63/2023 UG 153028 EMPRESA REPREMIG – REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA CNPJ 65.149.197/0002-51 DADOS BANCÁRI…
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: aquisição de projetores para o ifce câmpus itapipoca pregão 63/2023 ug 153028 empresa repremig – representação e comércio de minas gerais ltda cnpj 65.149.197/0002-51 dados bancários 237-bradesco ag 2485-6 e c/c 46.308-6…. Valor global contratado: R$ 97.800,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- 23812.001501/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 97.800,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR IMAGEMPROJETOR IMAGEM, TIPO IMAGEM RGB, TIPO FOCO MANUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECNOLOGIA 3LCD, LÂMPADA UHE E-TORI, RESOLUÇÃO 1028 X 764 PX, BRILHO 2.600 LM | 20 | R$ 4.890,00 | R$ 97.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 97.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 97.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 04/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 97.800,00 · a liquidar R$ 97.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25405 · emitida 18/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 97.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.001501/2024-30
valor global após o termo: R$ 97.800,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464230
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.