Contrato federal · Empenho 2025NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO O FORNECIMENTO DE 3.700 PACOTE DE CAFÉ SUPERIOR DE 250G, FORNECEDOR PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, CNPJ: 29.837.091/0001-04, CONFORME DISPENSA ELETRÊNICA Nº 90002…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA (CNPJ 29.837.091/0001-04) para: empenho visando o fornecimento de 3.700 pacote de café superior de 250g, fornecedor paulo henrique bezerra da silva, cnpj: 29.837.091/0001-04, conforme dispensa eletrênica nº 90002/2025. Valor global contratado: R$ 1.399,00. Vigência de 07/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVACNPJ 29.837.091/0001-04
- Processooficial
- 08653.000333/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.399,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.399,00
- Assinaturaoficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 07/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOSUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 3.700 | R$ 13,99 | R$ 51.763,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000060 · 07/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000060 · Não informada
Processos de Pagamento: 08653.001140/2025-99, 08653.001924/2025-17, 08653.044051/2025-37, 08653.046549/2025-34 e 08653.063261/2025-24
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000060 · 07/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.000333/2025-22
valor global após o termo: R$ 1.399,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.