Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
PR 91800/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES - PNAE - PROCESSO 23441.001443.2024-18 - SETOR SOLICITANTE DAA-VTP - CONFORME ART. 92 DA LEI 14.…
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: pr 91800/2024 - aquisição de material de consumo - alimentos prontos para discentes - pnae - processo 23441.001443.2024-18 - setor solicitante daa-vtp - conforme art. 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 10.706,40. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23441.001443.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.706,40
- Valor globaloficial
- R$ 10.706,40
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO 1 MAÇÃ, APRESENTAÇÃO DESIDRATADA/ SECA | 720 | R$ 5,96 | R$ 4.291,20 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS | 2.160 | R$ 2,24 | R$ 4.838,40 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL | 720 | R$ 2,19 | R$ 1.576,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.706,40
- A liquidarcalculado
- R$ 10.706,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 28/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 10.706,40 · a liquidar R$ 10.706,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9999 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.706,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001443.2024-18
valor global após o termo: R$ 10.706,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464266
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.