Contrato federal · Empenho 2024NE000049 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91418/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE - ETIQUETAS PROTETORAS - PROCESSO 23441.001525.2023-73 - SETOR SOLICITANTE CBI-VTP - ENTREGA CONFORM…
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA (CNPJ 20.772.716/0001-14) para: dispensa 91418/2024 - aquisição de material de consumo - material de expediente - etiquetas protetoras - processo 23441.001525.2023-73 - setor solicitante cbi-vtp - entrega conforme endereço do emitente acima - conforme…. Valor global contratado: R$ 2.448,30. Vigência de 10/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDACNPJ 20.772.716/0001-14
- Processooficial
- 23441.001525.2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91418/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.448,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.448,30
- Assinaturaoficial
- 10/12/2024
- Vigênciaoficial
- 10/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELÍCULA PROTETORAPELÍCULA PROTETORA, TIPO P/ EVISCERAÇÕES E QUEIMADURAS, COMPOSIçãO À BASE DEPOLIETILENO, DIMENSÃO CERCA DE 50 X 50 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 3 | R$ 816,10 | R$ 2.448,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.448,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.448,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000049 · 10/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.448,30 · a liquidar R$ 2.448,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3329 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.448,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000049 · 10/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001525.2023-73
valor global após o termo: R$ 2.448,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464267
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.