Contrato federal · Empenho 2024NE000057 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91318/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - PROCESSO 23441.001387.2024-11 - ENTREGA CONFORME ENDEREÇO DO EMITENTE ACIMA - CONFORME ART…
IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 45.291.154/0001-18) para: dispensa 91318/2024 - aquisição de material de consumo - material elétrico e eletrônico - processo 23441.001387.2024-11 - entrega conforme endereço do emitente acima - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 1.926,40. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS VOTUPORANGA 158579
- Local da unidadeoficial
- VOTUPORANGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3557105
- Fornecedoroficial
- A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 45.291.154/0001-18
- Processooficial
- 23441.001387/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91318/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.926,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.926,40
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZA | 50 | R$ 4,12 | R$ 206,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS SOLDA | 30 | R$ 10,69 | R$ 320,70 |
| BORNE TERMINAL | 60 | R$ 2,41 | R$ 144,60 |
| BORNE TERMINAL | 50 | R$ 4,34 | R$ 217,00 |
| PINO PARA TRANSMISSÃO | 15 | R$ 7,22 | R$ 108,30 |
| BORNE TERMINAL | 25 | R$ 3,98 | R$ 99,50 |
| BORNE TERMINAL | 25 | R$ 3,98 | R$ 99,50 |
| BORNE TERMINAL | 30 | R$ 3,98 | R$ 119,40 |
| BORNE TERMINAL | 30 | R$ 4,46 | R$ 133,80 |
| BORNE TERMINAL | 120 | R$ 3,98 | R$ 477,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.926,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.926,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000057 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.926,40 · a liquidar R$ 1.926,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2371 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.926,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000057 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23441.001387.2024-11
valor global após o termo: R$ 1.926,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464272
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.