Contrato federal · Empenho 2024NE000738 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO DE COMPUTAÇÃO ELTRÔNICA - NCE - UG 153125, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA UM REGULAR FUNCIONAMENTO DA ÁREA DEMANDA…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.070.251/0001-73) para: despesa empenhada para atender a demanda do núcleo de computação eltrônica - nce - ug 153125, com aquisição de material de expediente, para um regular funcionamento da área demandante. verba do orçamento participativo 20…. Valor global contratado: R$ 945,96. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STYLLUS DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 25.070.251/0001-73
- Processooficial
- 23079.245459/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 945,96
- Valor globaloficial
- R$ 945,96
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DOCUMENTOSACO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, COMPRIMENTO 335 MM, LARGURA240 MM, NÚMERO FUROS 4 FUROS | 15 | R$ 22,59 | R$ 338,85 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CELOFANE TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12 MM,COMPRIMENTO 50 M, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO | 30 | R$ 5,79 | R$ 173,70 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO MONOFACE, LARGURA 48 MM, COMPRIMENTO50 M, ESPESSURA 0,19 MM, COR PRATA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COBERTO ADESIVOBORRACHA, RESISTÊNCIA, TRAÇÃO | 10 | R$ 37,99 | R$ 379,90 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL KRAFT, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 240 X 340 MM,COR PARDA, GRAMATURA 80 G/M2 | 1 | R$ 53,51 | R$ 53,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 945,96
- A liquidarcalculado
- R$ 945,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000738 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 945,96 · a liquidar R$ 945,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21400 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 945,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000738 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245459/2024-16
valor global após o termo: R$ 945,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464275
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.