Contrato federal · Empenho 2023NE000115 · Comprasnet Contratos
TRATA DE EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA DO CAMPUS PONTES E LACERDA - FRONTEIRA OESTE
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 50.293.797 MIRNA DANIELA DOS SANTOS VIEIRA (CNPJ 50.293.797/0001-30) para: trata de empenho para custear despesas com aquisição de materiais/equipamentos de sonorização para atender demanda do campus pontes e lacerda - fronteira oeste. Valor global contratado: R$ 933,50. Vigência de 06/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- 50.293.797 MIRNA DANIELA DOS SANTOS VIEIRACNPJ 50.293.797/0001-30
- Processooficial
- 23198.000458.2023-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 933,50
- Valor globaloficial
- R$ 933,50
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO SUPORTE VIOLÃO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS, ALTURA 25 CM, LARGURA 10 CM, TIPOBARRA, COMPRIMENTO 16 CM, COR PRETA, MATERIAL BASE AÇO… | 6 | R$ 34,97 | R$ 209,82 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL AÇO CARBONO, ALTURA MÁXIMA 2,10 M, CAPACIDADE 60 KG, APLICAÇÃOCAIXA ACÚSTICA, ALTURA MÍNIMA 1,28 M | 4 | R$ 180,92 | R$ 723,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 933,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 933,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000115 · 06/06/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 933,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 933,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000115 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000458.2023-07
valor global após o termo: R$ 933,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464296
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.