Contrato federal · Empenho 2025NE000054 · Comprasnet Contratos
25792.000412/2024-87 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO
INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 50.709.277 CARLOS JOAO CAMPOS GUIMARAES (CNPJ 50.709.277/0001-66) para: 25792.000412/2024-87 - aquisição de material para manutenção. Valor global contratado: R$ 10.690,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO LEONIDAS E MARIA DEANE 254474
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 50.709.277 CARLOS JOAO CAMPOS GUIMARAESCNPJ 50.709.277/0001-66
- Processooficial
- 25792.000412/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.690,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.690,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ISOLADOR PEDESTALnome: isolador pedestal | 3 | R$ 460,00 | R$ 1.380,00 |
| ÓLEO ISOLANTEtipo base: mineral naftênico, viscosidade máxima a 40°c: 11, viscosidade máxima a 100ºc: 3, ponto fulgor: 140, ponto fluidez mínima: -12, aplicação: transformador/equipamento manobra | 190 | R$ 49,00 | R$ 9.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.690,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.690,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.690,00
Faturas
- 1 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000054 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25792.000412/2024-87
valor global após o termo: R$ 10.690,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464299
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.