Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VIDRARIAS E SIMILARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS FLORESTA DO IF SERTAO-PE. PREGAO SRP 90006/2024, UASG GERENCIADORA :158149. PROCESSO Nº 23304.100579/2024-76.
IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: aquisição de vidrarias e similares para atender as demandas do campus floresta do if sertao-pe. pregao srp 90006/2024, uasg gerenciadora :158149. processo nº 23304.100579/2024-76.. Valor global contratado: R$ 399,21. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAOPE/CAMPUS FLORESTA 158500
- Local da unidadeoficial
- FLORESTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2605707
- Fornecedoroficial
- JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
- Processooficial
- 23304.100579/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 399,21
- Valor globaloficial
- R$ 399,21
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15C, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 7 | R$ 57,03 | R$ 399,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,21
- A liquidarcalculado
- R$ 399,21
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 399,21 · a liquidar R$ 399,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4550 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23304.100579/2024-76
valor global após o termo: R$ 399,21 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464303
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.