Contrato federal · Empenho 2024NE000229 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA QUE VISA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , PARA ATENDER O IFRO CAMPUS ARIQUEMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM DOCUMENTOS SEI 2503915, PREGÃO E…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA (CNPJ 41.947.390/0001-99) para: empenho de despesa que visa custear aquisição de equipamentos e material permanente , para atender o ifro campus ariquemes, conforme solicitação em documentos sei 2503915, pregão eletrônico srp 66/2023, processo 23243.01…. Valor global contratado: R$ 7.470,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 158343
- Local da unidadeoficial
- ARIQUEMES/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100023
- Fornecedoroficial
- CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDACNPJ 41.947.390/0001-99
- Processooficial
- 23243.016233/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.470,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 510 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TEMPERATURA OPERAÇÃO (-16 à-20°) E (+1 à +7°) °C, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 2 | R$ 3.735,00 | R$ 7.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.470,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.470,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000229 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.470,00 · a liquidar R$ 7.470,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5271 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.470,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000229 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016233/2024-52
valor global após o termo: R$ 7.470,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464305
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.