Contrato federal · Empenho 2024NE001474 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HFA. PREGÃO: 90037/2024. UASG: 250059. MATERIAL HOSPITALAR A/C: SETOR DE ALMOXARIFADO.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 24.774.241/0001-56) para: aquisição de material hospitalar para o hfa. pregão: 90037/2024. uasg: 250059. material hospitalar a/c: setor de almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 36.597,12. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 24.774.241/0001-56
- Processooficial
- 33367.126041/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.597,12
- Valor globaloficial
- R$ 36.597,12
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER CENTRALCATETER CENTRAL, APLICAÇÃO VENOSO, MATÉRIA PRIMA POLIURETANO RADIOPACO, DIÂMETRO CERCA 7 FR, VIAS TRIPLO LÚMEN, LÚMEN 16 A 18 GAU, COMPRIMENTO CERCA 30 CM, TIPO FIXAÇÃO FIXAÇÃO SUBCUTÂNEA, CONECTOR CO… | 672 | R$ 54,46 | R$ 36.597,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.597,12
- A liquidarcalculado
- R$ 36.597,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001474 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.597,12 · a liquidar R$ 36.597,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8004 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.597,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001474 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001474 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.126041/2024-19
valor global após o termo: R$ 36.597,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464345
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.