Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE - ÔNIBUS, MICRO ÔNIBUS, CAMINHÃO E VANS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA (CNPJ 03.093.776/0008-68) para: aquisição de veículos de médio e grande porte - ônibus, micro ônibus, caminhão e vans.. Valor global contratado: R$ 964.500,00. Vigência de 14/02/2025 a 14/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDACNPJ 03.093.776/0008-68
- Processooficial
- 23129.025380/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 964.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 964.500,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 14/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUSÔNIBUS, COR BRANCA, POTÊNCIA MÍNIMO 155 CV, CAPACIDADE 45 LUGARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR AUTOMÁTICA, QUANTIDADE PORTAS 2 | 1 | R$ 964.500,00 | R$ 964.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 964.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 964.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000964 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 964.500,00 · a liquidar R$ 964.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 301 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 964.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.