Contrato federal · Empenho 2025NE000138 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 3(TRÊS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DA RECE…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou GOES & SOUZA LTDA (CNPJ 07.890.842/0001-05) para: atender despesa com a prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de 3(três) aparelhos de ar-condicionado, tipo split, para atender as necessidades da agência da receita federal do brasil em ituiutaba,. Valor global contratado: R$ 1.365,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GOES & SOUZA LTDACNPJ 07.890.842/0001-05
- Processooficial
- 13031661068202420
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00171/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.365,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDEAr Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede | 1 | R$ 1.365,00 | R$ 1.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000138 · 21/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.365,00
Faturas
- 4034 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000138 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000138 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031661068202420
valor global após o termo: R$ 1.365,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464412
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.