Contrato federal · Empenho 2025NE000092 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (IDARRUBICINA) PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO 90044/2023 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045560184. PROCESSO Nº 33433.001395/2025-9…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.635.830/0001-75) para: aquisição de medicamentos (idarrubicina) para o hfse - dispensa de licitação 90044/2023 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045560184. processo nº 33433.001395/2025-93.. Valor global contratado: R$ 25.927,74. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.635.830/0001-75
- Processooficial
- 33433.001395/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.927,74
- Valor globaloficial
- R$ 25.927,74
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IDARRUBICINA CLORIDRATOIdarrubicina Cloridrato Dosagem: 10 MG, Indicação: Injetável | 18 | R$ 1.440,43 | R$ 25.927,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.927,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.927,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000092 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.927,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.927,74
Faturas
- 413427 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.927,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000092 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.001395/2025-93
valor global após o termo: R$ 25.927,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464429
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.