Contrato federal · Empenho 2024NE000514 · Comprasnet Contratos
PL-DEME.PREGÃO 38/2023.PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.005791.2024-39.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 26.950.671/0001-07) para: pl-deme.pregão 38/2023.preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.005791.2024-39.. Valor global contratado: R$ 337,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 26.950.671/0001-07
- Processooficial
- 23206.006008.2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 337,80
- Valor globaloficial
- R$ 337,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Publicaçãooficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA METAL, COMPONENTES CHAVE SIMPLES, TIPO INTERNA/ EXTERNA, APLICAÇÃO PORTA | 5 | R$ 22,69 | R$ 113,45 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL LINGUETA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TESTA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL TAMBOR SEGREDO AÇO INOXIDÁVEL, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 180° DE ROTAÇÃO, TAMBO… | 5 | R$ 22,69 | R$ 113,45 |
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, COMPONENTES DUAS CHAVES METÁLICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILINDRO 22MM, TIPO EXTERNA, APLICAÇÃO ARMARIO | 10 | R$ 11,09 | R$ 110,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 337,80
- A liquidarcalculado
- R$ 337,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000514 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337,80 · a liquidar R$ 337,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17161 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 337,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000514 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000514 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.006008.2023-73
valor global após o termo: R$ 337,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464476
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.