Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - PE 90003/2024 (SRP) - PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001498/2024-77 - PROCESSO EXEC. ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA 23411.0186…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA (CNPJ 51.647.234/0001-66) para: empenho para atender despesa com uniformes, tecidos e aviamentos - pe 90003/2024 (srp) - processo licitação 23411.001498/2024-77 - processo exec. orçamentária financeira 23411.018647/2024-37 - exercício 2024 - campus pal…. Valor global contratado: R$ 1.390,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PALMAS 154676
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4117602
- Fornecedoroficial
- FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDACNPJ 51.647.234/0001-66
- Processooficial
- 23411.018647/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Publicaçãooficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FELTROFELTRO, MATERIAL FELTRO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 1,40 M, COR VARIADA | 100 | R$ 13,90 | R$ 1.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.390,00 · a liquidar R$ 1.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 155 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000171 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018647/2024-37
valor global após o termo: R$ 1.390,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464494
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.