Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PRENDEDORES DE CRACHÁ ADQUIRIDOS POR MEIO DO PREGÃO 90014/2024, UASG 158467, SOLICITADO PELO VG-DIRGER ATRAVÉS DO DESPACHO 593433, PROCESSO SUAP Nº 23341.001994.2024-0…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA (CNPJ 11.383.230/0001-01) para: empenho para prendedores de crachá adquiridos por meio do pregão 90014/2024, uasg 158467, solicitado pelo vg-dirger através do despacho 593433, processo suap nº 23341.001994.2024-00.. Valor global contratado: R$ 3.270,00. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA 151895
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDACNPJ 11.383.230/0001-01
- Processooficial
- 23341.001994.2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.270,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENDEDOR DE CRACHÁPRENDEDOR DE CRACHÁ, MATERIAL POLIÉSTER, COMPRIMENTO 85 CM, TIPO COM IMPRESSÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ESPESSURA 11 MM, COMPONENTES ADICIONAIS PRENDEDOR TIPO JACARÉ | 1.500 | R$ 2,18 | R$ 3.270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.270,00 · a liquidar R$ 3.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10889 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23341.001994.2024-00
valor global após o termo: R$ 3.270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464510
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.