Contrato federal · Empenho 2024NE000269 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - PLACA DE CAPTURA E TESTADOR DE CABOS, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO AO AUDIOVISULA DA DECANIA DO CCMN - UG 153120..
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 55.417.969/0001-54) para: despesa empenhada para aquisição de material permanente - placa de captura e testador de cabos, para atender a solicitação ao audiovisula da decania do ccmn - ug 153120... Valor global contratado: R$ 622,73. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 55.417.969/0001-54
- Processooficial
- 23079.245390/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 622,73
- Valor globaloficial
- R$ 622,73
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ-45/ RJ-11, PADRÃO 568 A/ 568 B, APLICAÇÃO TESTADOR DECABOS RJ-45, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DE PROTEÇÃO, MATERIAL PLÁSTICORÍGIDO | 1 | R$ 31,79 | R$ 31,79 |
| PLACA CAPTURA VÍDEOPLACA CAPTURA VÍDEO, PADRÃO HDMI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPACTA, 4K, COMSAÍDA USB E LOOP OUT HDMI, RESOLUÇÃO DE ENTRADA 4096 60 FPS, RESOLUÇÃO DESAÍDA 1080 60 FPS | 1 | R$ 590,94 | R$ 590,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.245,46
- A liquidarcalculado
- R$ 1.245,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000269 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.245,46 · a liquidar R$ 1.245,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 622,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000269 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.245390/2024-12
valor global após o termo: R$ 622,73 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464525
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 05:35
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.