Contrato federal · Empenho 2024NE000785 · Comprasnet Contratos
*2024NC419817*APROV*TENLEITAO*64284.013880/2024-11*GENEROSALIMENTICIOS*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS (CNPJ 18.587.458/0001-54) para: *2024nc419817*aprov*tenleitao*64284.013880/2024-11*generosalimenticios*oe06. Valor global contratado: R$ 1.560,55. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOSCNPJ 18.587.458/0001-54
- Processooficial
- 64284.013880/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.560,55
- Valor globaloficial
- R$ 1.560,55
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO VAGEM MACARRÃO | 60 | R$ 5,67 | R$ 340,20 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO PIMENTA MALAGUETA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5 | R$ 24,47 | R$ 122,35 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE | 60 | R$ 6,46 | R$ 387,60 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE-FLOR | 120 | R$ 5,92 | R$ 710,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.560,55
- A liquidarcalculado
- R$ 1.560,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000785 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.560,55 · a liquidar R$ 1.560,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5526 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.560,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000785 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000785 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013880/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.560,55 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464549
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.