Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MALOTE DIÁRIO ENTRE AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IFES, SERVIÇOS DE ENTREGA EM ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ENCOMENDAS SEDEX,…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ 34.028.316/0012-66) para: apropriação de despesa referente a serviços de malote diário entre as unidades descentralizadas do ifes, serviços de entrega em âmbito nacional e internacional de encomendas sedex, serviços de postagem por carimbagem par…. Valor global contratado: R$ 200,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSCNPJ 34.028.316/0012-66
- Processooficial
- 23151.000146/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 200,00
- Valor globaloficial
- R$ 200,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO POR CORREIOComunicação por Correio | 4 | R$ 5.000,00 | R$ 200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 238,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 238,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 06/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 238,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 238,62
Faturas
- 404435 · emitida 31/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37,81
- 389663 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36,66
- 381201 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 164,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.000146/2025-93
valor global após o termo: R$ 200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 464550
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.